Esemplificazione misure 2019 effettuate da ANAC
Di seguito si fornisce l'elenco esemplificativo delle misure di controllo più ricorrenti, come descritto nella Relazione annuale RPCT 2019.
Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale.
La misura di controllo più frequentemente programmata in tale area di rischio è
“Duplice valutazione da parte del funzionario e del dirigente”
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.).
La misura di controllo più frequentemente programmata in tale area di rischio è
“Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto”, che risulta attuata.
Area di rischio: D. Contratti pubblici.
La misura di controllo più frequentemente programmata in tale area di rischio è
“Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente”.
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.
La misura di controllo più frequentemente programmata in tale area di rischio è
“Doppio controllo da parte del dirigente e del funzionario”, che risulta attuata.
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
Una delle misure di controllo programmate in tale area di rischio è
“Contraddittorio con i dirigenti ispettori in caso di divergente valutazione e successivo esame del Consiglio”.
Area di rischio: I. Area di rischio specifica per l'Autorità.
Una delle misure di controllo programmate nell’ambito di tale area di rischio è
“Riunioni periodiche di confronto”
Esemplificazione misure 2020 effettuate da ANAC
Di seguito si fornisce l'elenco esemplificativo delle misure di controllo più ricorrenti, come descritto nella Relazione annuale RPCT 2020.
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Duplice valutazione degli esecutori dell'attività.
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Duplice valutazione istruttoria del funzionario e dirigente.
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione
Denominazione misura: Valutazione segretario generale/Consiglio.
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente.
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione
Denominazione misura: Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente.
Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Motivazione specifica delle scelte assunte.
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Controllo indipendente da parte di personale dell'ufficio non coinvolto nelle elaborazioni.
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Meccanismo di controllo su più livelli (duplice valutazione del dirigente e del funzionario).
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Approvazione da parte del Consiglio.
Area di rischio: I. Relazioni esterne
Denominazione misura: Duplice valutazione istruttoria del dirigente e del funzionario preposto (firma congiunta del dirigente e del funzionario).
Area di rischio: I. Servizi informatici
Denominazione misura: Controlli Interni sulla coerenza e necessità delle esigenze.
Area di rischio: I. Funzionamento organi politico-amministrativi
Denominazione misura: Duplice valutazione Funzionario/Consigliere. La misura è stata attuata nei tempi previsti.
Area di rischio: I. Regolazione
Denominazione misura: Meccanismi di controllo su più livelli: valutazione da parte del funzionario e del dirigente.
Esemplificazione programmazione misure 2020 effettuata da ANAC :
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno 2020 del PTPCT si evidenzia quanto segue:
- Numero di misure programmate: 433
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 430
- Numero di misure non attuate: 3 In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che le stesse non sono state applicate in quanto non più rispondenti alle esigenze dell'ufficio che le aveva programmate.
Fonte : ANAC - Relazione annuale RPCT 2019 - 2020
RPCT 2019:
RPCT 2020 :
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